2022年银河游戏官方网财政预算公开报告

 

 

 

 

 

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2022 年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022  3  07 


  

 

 

第一部  部门概况

部门主要职能职责

机构设置及预算部门构成情况

第二部分  2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨三公经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

政府采购预算情况说明

有资产占有使用情况说明

部门组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

六、国有资本经营预算支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022 年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门收支预算总表

2


部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

财政拨款三公经费支出预算表

政府采购预算明细表

项目支出绩效目标申报表

十一 目支出表

十二有资本经营预算支出表


第一部分  部门概况

 

 

主要职

部门职能

银河游戏官方网是内蒙古西部一所多科性应用型地方普通本  科院校坚持“质量立校人才强校特色兴校”战略 培养高素质应用型人才为目标,以服务地方经济建设和社会 发展为己任,大力开展科学研究和地域文化与民族文化的研 究与传承

(二部门主要职责

 

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导贯彻党 的教育方针,全面落实立德树人根本任务遵循高等教育办 学和应用型人才培养规律坚持“质量立校人才强校 色兴校”战略。以高素质应用型人才培养为目标以改革创 新为动力以专业建设为龙头以学科建设为支撑以课程 建设为核心,全面推动产学研协同创新和校政企深度合作 全面提升人才培养质量、科学研究水平和社会服务能力 分发挥思想引领作用和文化传承功能,通过内涵建设加快全 方位转型升级,扩大多层面开放办学,培养适合区域经济社 会发展的高素质应用型人才

机构设置及预算部门构成情况


(一)巴彦淖尔市银河游戏官方网部门机构设置及人员基本情 

学院为市本级独立预算部门为公益二类事业部门  41 个处级内设机构其中党政机构 18 个教学机构 15 个教辅机构 6 个另有处级群团机构 2 个科级内设机构 93 个开设本科专业 35 个专科专业 20 个馆藏纸质图书 103.7 万册 电子图书 40.2 万种教学仪器设备总值达

19897.99 万元

学院现有教职工 959 人专任教师 578 人其中正高职  37 人副高职务 193 人高级职务教师占专任教师的   39.79%博士学位教师 28 人硕士学位教师 347 人硕士 及以上学位教师占专任教师的 64.87%双师型教师 125 人 占专任教师的 21.62% 自治区级教学团队 10 个、教学名师 12 教坛新秀 8 人全日制本专科在校生 10640 人

(二)巴彦淖尔市银河游戏官方网所属部门设置及人员情况 套学院无所属部门设置

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市银河游戏官方网本级

财政拨款的事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

 

收入预算 24934.45 万元 比上年预算增加 4560.89 万

增加 22.39 %,增加的主要原因是: 1)2022 年职工 工资离退休人员费用抚恤人员抚恤费用调增从而增加 收入预算 199.69 万元 2职工各类保险缴费、职业年金 缴费增加收入预算 91.79 万元  3)2022 年将提前下达的中央支持地方高校改革发展资金纳入部门年初预算增加收入预算 2252 万元42022 年将提前预下达的自治区普通高校学生资助经费 164 万元、巴彦淖市财政安排的普通高校学生资助经费 102.15 万元纳入部门年初预算从而增加收 入预算 266.15 万元52022 年事业收入预算较 2021 年增 加 500 万元62022 年将高层次人才引进及学科建设专项 资金纳入年初预算从而增加了收入预算 1200 万元7)学生贷款贴息和风险补偿金增加收入预算 78.88 万元 8) 2022 年增加引进人才费用收入预算 10 万元9减少学生 价格补贴和中职两免一补资金 37.62 万元

支出预算 24934.45 万元 比上年预算增加 4560.89 万

增加 22.38 %,增加的主要原因是:  1)2022 年职工 工资、离退休人员费用、抚恤人员抚恤费用调增从而增加 支出预算 199.69 万元 2)职工各类保险缴费、职业年金 缴费增加支出预算 91.79 万元 32022 年将提前下达的 中央支持地方高校改革发展资金纳入部门年初预增加支 出预算 2252 万元42022 年将提前预下达的自治区普通 高校学生资助经费 164 万元、巴彦淖市财政安排的普通高校 学生资助经费 102.15 万元纳入部门年初预算增加支出预算 266.15 万元52022 年用事业收入安排的支出预算较 2021 年增加 500 万元62022 年将高层次人才引进及学科建设 专项资金纳入年初预算从而增加支出预算 1200 万元;7 学生贷款贴息和风险补偿金增加支出预算 78.88 万元;8)安排引进人才费用增加支出预算 10 万元;9)减少学生价格补贴和中职两免一补资金 37.62 万元

(一部门预算收入情况说明

学院收入预算 24934.45 万元

(1)财政一般公共预算拨款收入 18434.45 万元, 占学 院预算收入 73.93%其中一般公共预算拨款人员工资    2050205  9151.69 万元一般公共预算拨款引进人才费用 2080116  10 万元一般公共预算拨款社保未统筹的离退休 人员工资 2080502 款 562.58 万元一般公共预算拨款死亡 抚恤费 2080801 款 76.28 万元一般公共预算事业部门医疗 2101102 款 555.48 万元一般公共预算其他社会保障和就业 支出 2089999 款 72.75 万元一般公共预算公务员医疗补助 2101103 款 260.06 万元一般公共预算机关事业部门基本养 老保险缴费支出 2080505 款 1285.22 万元一般公共预算拨  2050205 款学院正常运行经费 1800 万元一般公共预算 拨款中等职业教育免资金 2050302 款 1.65 万元一般公 共预算拨款 2050205 款学生贷款贴息和风险补偿基金 340.59 万元,一般公共预算拨款偿还新校区建设贷款本息 2050205  600 万元,一般公共预算拨款中央支持地方高校改革发展 专项资金(中央提前下达)2252 万元,一般公共预算拨款学 生资助补助经费(省级提前下达164 万元一般公共预算拨款学科能力建设 1200 万元一般公共预算拨款国家奖助 学金 102.15 万元

2)政府性基金预算拨款收入 0 万元, 占学院预算收  0%

3事业收入 6500 万元 占学院预算收入 26.07%

4事业部门经营收入固定资产 0 万元, 占学院预算 收入 0 %

5其他收入 0 万元, 占学院预算收入 0 %。

6上年结转 0 万元 占学院预算收入 0%

7用事业基金弥补的收支差额 0 万元, 占学院预算

收入 0%

(二部门预算支出情况说明

学院预算支出24934.45万元

(1)基本支出人员经费11964.07万元,公用经费0万元, 占学院预算支出 47.98%

(2)项目支出12970.39万元,占学院预算支出52.02%

(3)事业部门经营支出 0 万元占学院 预算支出 0 %

(4)上缴上级支出 0 万元 占学院预算支出 0 %

(5)对附属部门补助支出0万元占学院预算支出0%

预算支出主要用于学院正常运行和人才培养等方面 支出

用于财政供养人员的预算支出 11964.07 万元包括退休人员经费预算支出 524.13 万元生活补助预算支出 69.67 万元离休费预算支出 38.45 万元津贴补贴 2724.88 万元绩效工资预算支出 1443 万元机关事业部门基本养老保险缴费预算支出 1285.22 万元,其他社会保障缴费预算支出 72.75 万元,基本工资预算支出 4920.01 万元公务员医疗补助缴费 260.06 万元,职工基本医疗保险缴费 555.48 万元其他工资福利支出 63.8 万元抚恤金 6.62 万元

用于财政项目支出 4670.39 万元包括中专教育两免资 金预算支出 1.648 万元学生贷款贴息及风险补偿金支出预算 340.59 万元偿还新校区建设贷款本息 600 万元中央支持 地方高校改革发展专项资金(中央提前下达2252 万元 生资助补助经费(省级提前下达164 万元学科能力建 1200 万元, 国家奖助学金 102.15 万元, 自治区草原英才滚 动支持计划 10 万元

用于学院运行和人才培养经费预算支出 8300 万元(公务 用车运行维护费 41 万元工会经费 106 万元医疗费 80 万元 助学金 20 万元其他对个人和家庭的补助 10 万元房屋建筑 物构建 420 万元其他支出 2859 万元劳务费 30 万元公务 接待费 10 万元培训费 10 万元租赁费 10 万元维修(护  50 万元差旅费 50 万元物业管理费 244 万元邮电费 10 万元 电费 150 万元水费 100 万元印刷费 50 万元办公 100 万元其他工资福利支出 950 万元绩效工资 3000 万 元

一般公共预算财政拨款收支情况说

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算18434.45万元,包括:地方财政一 般公共预算财政拨款 18434.45 万元,上级补助收入一般公 共预算拨款 0 万元。政府性基金预算财政拨款 0 万元。上年 结转 0 万元。2021年财政拨款收支预算14373.55万元增加4060.9万元,主要原因为人员工资的调增以及将部分提前下达资金纳入年初预算。

(二 财政拨款预算结构情况

部门预算中,财政拨款支出数为18434.45万元,用于以下方面: 教育支出(类)支出15612.08元,占支出的 84.6%;社会保障和就业(类)支出 2006.83万元,占支出的11%卫生健康(类)支出815.55万元,占支出的4.4%

一般公共预算财政拨款具体使用收入情况

1、教育收入 15612.08 万元比上年预算数 11783.48 万 元增加 3828.6 万元,主要用于学院正常运行和人才培养支出 (人员工资公务费人才培养专项经费学生奖助学金等)。

2社会保障和就业类 2006.83 万元, 比上年预算数   1818.53 万元增加 188.3 万元,主要用于离退休人员工资、 死亡抚恤、其他社会保障和就业缴费机关事业部门基本养 老保险缴费

3、医疗卫生与计划生育收入 815.55 万元比上年预算数 771.55 万元增加 44 万元,主要用于事业部门基本医疗保险和 大额医疗保险缴费

一般公共预算财政拨款具体使用支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出11964.07万元(人员类11964.07万元,公用经费0万元),项目支出6470.39万元,18434.45万元。

1)基本支出

1、高等教育支出9151.69万元,比2021年9082.52万元增加69.17万元,主要原因为人员的增减及工资的调增。

2、事业单位离退休支出562.58万元,比2021年436.75万元增加125.83万元,主要原因为人员的增减及工资的调增。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出1285.21万元,比2021年1245.91增加39.3万元,主要原因为人员的增减及工资的调增。

4、死亡抚恤76.28万元,比2021年71.59增加4.69万元,主要原因为人员的增减及工资的调增。

5、其他社会保障和就业支出72.75万元,比2021年48.69增加24.06万元,主要原因为人员的增减及工资的调增。

6、事业单位医疗支出555.48万元,比2021年530.6增加19.13万元,主要原因为人员的增减及工资的调增。

7、公务员医疗补助支出260.08万元,比2021年240.95增加24.88万元,主要原因为人员的增减及工资的调增。

2)项目支出

1、高等教育支出6458.74万元,比2021年2698.01万元增加3760.73万元,主要原因为2022 年将提前下达的中央支持地方高校改革发展资金纳入部门年初预增加支出预算 2252 万元2022 年将提前预下达的自治区普通高校学生资助经费164万元、巴彦淖市财政安排的普通高校学生资助经费 102.15 万元纳入部门年初预算增加支出预算 266.15万元2022年将学科能力建设项目纳入年初预算增加支出预算1200万元学生贷款贴息和风险补偿金增加支出预算 78.88 万元。减少临时价格补贴36.3万元。

2、中等职业教育1.65万元,比2021年2.96万元减少1.31万元。主要原因为学生人数的减少。

3、引进人才费用10万元,2021年无此项资金,2022年将草原英才项目10万元纳入年初预算。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

学院无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

我部门2020年、2021年、2022年无财政拨款“三公”经费支出。

(1)2022年财政拨款因公出国(境)费支出预算为0万元,2021年财政拨款因公出国(境)费支出预算为0万元,维持上年不变。

(2)2022年财政拨款公务接待费支出预算0万元,2021年财政拨款公务接待费支出预算0万元维持上年不变。

(3)2022年财政拨款公务用车运行维护费支出预算为0万元。2021年财政拨款公务用车运行维护费支出预算为0万元维持上年不变。

(4)2022年财政拨款公务用车购置费支出预算为0万元,2021年财政拨款公务用车购置费支出预算为0万元,维持上年不变。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

银河游戏官方网2022年度机关运行经费预算支出0万元上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是:银河游戏官方网机关运行经费未纳入一般公共预算基本支出

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 1705.45 万元其中政府采购货物 预算 744.45 万元政府采购工程预算 420 万元政府采购 服务预算 541 万元

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末共有车辆 12 辆,  其中:一般公务用  12 辆公开单价50万元(含)以上的通用设备数量,单价100万(含)以上的专用设备数量为0

四、部门组织征收非税收入计划情况

2022 年组织征收学费住宿费 6500 万元

五、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

2022 年填报绩效目标的预算项目 11 个(部门预算项 目 4 个专项资金项目 7 个),公开绩效目标 11 个公开 项目占全部预算项目的 100%公开填报绩效目标的项目支出 预算 12970.388 万元 占全部项目支出预算的 100%

六、国有资本经营预算支出预算情况说明

银河游戏官方网部门(单位)2022年度国有资本经营预算支出

0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出

 

 

第四部  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付 的资金

二、事业收入:是指事业部门开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入

事业部门经营收入是指事业部门在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入 是指除上述一般公共预算财政拨款 收入   事业收入   事业部门经营收入等以外的收 主要是指按规定动用的售房收入存款利息收入等

用事业基金弥补收支差额是指事业部门在预计用 当年的一般公共预算财政拨款收入  财政拨款结转和 结余资金 事业收入 事业部门经营收入  他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累 的事业基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提取 于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年收支缺口的资  

上年结转和结余是指以前年度尚未完成结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金

基本支出是指为保障机构正常运转完成日常工 作任务而发生的人员支出和共用支出

项目支出是指基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费纳入财政预决算管理的三公经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境公务用车购 置及运行维护费、公务接待费其中 因公出国(境费反 映部门公务出国(境的国际旅费国内城市间交通费 宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置费反 映部门公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行 维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费维修费 险费过路过桥费安全奖励费用等支出公务接待费反映 部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出

十、机关运行经费:是指为保障行政部门(含参照公务 员法管理的事业部门)运行,用于购买货物和服务等的各项 公用经包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费 福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费办公用 房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用 车运行维护费以及其他费用

十一工资福利支出(支出经济分类科目类级反映 门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报  酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

十二商品和服务支出(支出经济分类科目类级 映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的 支出战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门预算公开信息反馈和联系方

联系人刘波   联系电话8414412

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表

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